4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 15/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
9048/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - 07/08/2017, SAÍDA ÀS 14h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/007-2017       
0,00
995,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
995,17
Un.:
UN
Quantidade:
83,0000
11,99
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/004-2017       
0,00
3.136,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
182,60
Un.:
LT
Quantidade:
57,0600
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  GABINETE
2.953,44
LT
787,5800
3,75
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
9054/000-2017       
76,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza. O produto deverá vir 
acondicionado em pacote com 10 unidades. - POLYCART - PARA USO DO DEPTO. DE HABITAÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
76,59
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
25,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/017-2017       
0,00
84,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
84,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/018-2017       
0,00
108,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
108,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/015-2017       
0,00
1.886,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.886,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.886,37
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/008-2017       
0,00
362,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
362,60
Un.:
%
Quantidade:
51,0700
7,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/008-2017       
0,00
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
108,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
28,00
SV
1,0000
28,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/004-2017       
0,00
132,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
Vl.Total:
132,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
jornal
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/006-2017       
0,00
318,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
318,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/007-2017       
0,00
201,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
201,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/007-2017       
0,00
183,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
183,90
Un.:
%
Quantidade:
14,7100
12,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/066-2017       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/008-2017       
0,00
178,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
178,43
Un.:
%
Quantidade:
4,5800
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/002-2017       
0,00
1.500,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,98
Un.:
%
Quantidade:
120,0800
12,50
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/005-2017       
0,00
3.849,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
3.849,93
Un.:
CM/CO
Quantidade:
873,0000
4,41
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/005-2017       
0,00
247,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
247,80
Un.:
SV
Quantidade:
4.130,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/004-2017       
0,00
2.349,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.349,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.349,64
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/003-2017       
0,00
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 2º TA - REF. 07 
MESES - REF. JUL/17 -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
13.998,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/011-2017       
0,00
416,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
416,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/012-2017       
0,00
111,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
111,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/013-2017       
0,00
2.179,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.179,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.179,12
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
7464/001-2017       
0,00
2.775,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.775,27
Un.:
CM/CO
Quantidade:
629,3100
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
7464/002-2017       
0,00
7.646,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
7.646,94
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.734,0000
4,41
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/003-2017       
0,00
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
5,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/004-2017       
0,00
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  FINANÇAS
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
36,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/010-2017       
0,00
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
77
430/002-2017       
0,00
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FINANÇAS
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/005-2017       
0,00
416,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
416,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,26
1663/2017
Pregão Presencial
AUT O POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/004-2017       
0,00
1.014,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
422,06
Un.:
LT
Quantidade:
144,0500
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  PLANEJ. URBANO
592,29
LT
157,9400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
118
9064/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
700,00
Un.:
LT
Quantidade:
238,9100
2,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/008-2017       
0,00
1.019,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.019,10
Un.:
%
Quantidade:
46,3200
22,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/005-2017       
0,00
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
27,00
SV
1,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PLANEJ. URBANO
27,00
SV
1,0000
27,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
7465/001-2017       
0,00
661,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
661,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
150,0000
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/004-2017       
0,00
666,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
170,57
Un.:
LT
Quantidade:
53,3000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  TRÂNSITO
496,13
LT
132,3000
3,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/010-2017       
0,00
243,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
243,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,01
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/008-2017       
0,00
3.605,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.605,94
Un.:
%
Quantidade:
30,0500
120,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
149
431/003-2017       
0,00
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
28,00
SV
1,0000
28,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
7467/001-2017       
0,00
171,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
171,99
Un.:
CM/CO
Quantidade:
39,0000
4,41
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
8533/001-2017       
0,00
407,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
407,48
Un.:
%
Quantidade:
1,1600
350,01
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/002-2017       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4377/003-2017       
0,00
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA 
SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/004-2017       
0,00
46.640,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.381,60
Un.:
LT
Quantidade:
431,7500
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
800,84
LT
273,3200
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.857,37
LT
1.828,6300
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REF. JUL/17 -  SERV. MUNICIPAIS
37.600,95
LT
12.129,3400
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/004-2017       
0,00
2.134,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
2.134,35
Un.:
LT
Quantidade:
569,1600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
7589/002-2017       
0,00
2.560,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - REF. JUL/17 -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.560,01
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
3,20
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
9065/000-2017       
367,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
Vl.Total:
146,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,89
2 - CESTO TELADO capacidade de 10 litros - ARQPLAST
30,60
UN
20,0000
1,53
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR
153,00
UN
50,0000
3,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BALDE, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade 
volumétrica de 8 litros - ARQPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
37,00
UN
20,0000
1,85
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
189
9066/000-2017       
43,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, 
costurado com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, 
dimensões, marca, e composição. - CHARMINHO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,44
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
189
9067/000-2017       
376,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - COPOBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
376,05
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
75,21
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
189
9068/000-2017       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
3,30
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
9069/000-2017       
3.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor 
preta, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto 
deverá ser entregue em pacotes de 1 Kg. - BK - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
9070/000-2017       
3.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor 
preta, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto 
deverá ser entregue em pacotes de 1 Kg. - BK - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
189
9071/000-2017       
1.614,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor 
preta, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto 
deverá ser entregue em pacotes de 1 Kg. - SANTA CLARA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.614,65
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
7,51
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
189
9072/000-2017       
431,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - NEVES
Vl.Total:
148,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,48
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, composto de 100% algodão na cor branco, medindo aproximadamente 
63x80cm - NEVES - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
283,40
PCT
20,0000
14,17
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
189
9073/000-2017       
1.797,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
9076/000-2017       
480,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM FLANGE
Vl.Total:
340,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,10
2 - TUBO DA SAIDA. DO TANQUE - FIAT UNO - PLACA DBA 9402 - ORÇAMENTO 350-9 - SERV. MUNICIPAIS
140,52
PÇ
1,0000
140,52
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
9077/000-2017       
1.115,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
665,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
665,00
2 - Aquisição de: SENSOR. DE VOLTAGEM
235,60
UN
1,0000
235,60
3 - CHICOTE ELETRICO
150,10
UN
1,0000
150,10
4 - LAMPADAS - FIAT ALLIS - PÁ CARREGADEIRA FR 12B - ORÇAMENTO 2351-2 - SERV. MUNICIPAIS
64,60
UN
2,0000
32,30
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
9079/000-2017       
100,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 356-27 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
9080/000-2017       
474,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
75,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,18
2 - BOMBA D'AGUA
229,12
UN
1,0000
229,12
3 - TENSOR CORREIA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 356-27 - SERV. MUNICIPAIS
170,05
UN
1,0000
170,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/008-2017       
0,00
1.328,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.328,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.328,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/008-2017       
0,00
894,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
894,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,98
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
7466/001-2017       
0,00
807,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
807,03
Un.:
CM/CO
Quantidade:
183,0000
4,41
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
9075/000-2017       
120,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BOMBA E TUBO DO TANQUE. - FIAT UNO PLACA DBA 9402 - ORÇAMENTO 
350-9 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,32
Un.:
HR
Quantidade:
1,0600
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
191
9081/000-2017       
250,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TROCA DE CORREIA DENTADA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - 
ORÇAMENTO 356-27 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,85
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
222
9078/000-2017       
199,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA KIT REPARO MOTOR DE PARTIDA, SENSOR VOLTAGEM E CHICOTE 
ELETRICO - FIAT ALLIS - PÁ CARREGADEIRA FR 12B - ORÇAMENTO 2351-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
199,93
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
289,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/004-2017       
0,00
4.829,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.291,82
Un.:
LT
Quantidade:
877,8200
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REF. JUL/17 -  DES. AGRÁRIO
1.538,04
LT
496,1400
3,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/004-2017       
0,00
19,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
19,95
Un.:
%
Quantidade:
24,9400
0,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/040-2017       
0,00
631,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
631,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/013-2017       
0,00
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
139,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/014-2017       
0,00
135,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
135,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,89
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/004-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
27,00
SV
1,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - DES. AGRÁRIO
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
7468/001-2017       
0,00
326,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
326,34
Un.:
CM/CO
Quantidade:
74,0000
4,41
8432/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
239
9055/000-2017       
2.955,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - CUSTAS DO CARTÓRIO REF. A ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO 
(EXPOVALE) - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.955,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.955,22
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
284
9047/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANENTE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/004-2017       
0,00
1.875,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.482,26
Un.:
LT
Quantidade:
395,2700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
393,22
LT
126,8500
3,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/007-2017       
0,00
1.194,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.194,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/008-2017       
0,00
1.993,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.993,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.993,47
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/006-2017       
0,00
53,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
7472/001-2017       
0,00
2.303,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.303,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
522,3200
4,41
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
313
7872/001-2017       
0,00
313,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 540-0 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
313,81
Un.:
LT
Quantidade:
83,6800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/004-2017       
0,00
904,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
904,66
Un.:
LT
Quantidade:
241,2400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/004-2017       
0,00
275,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
275,81
Un.:
LT
Quantidade:
73,5500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
7873/001-2017       
0,00
1.269,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
1.269,06
Un.:
LT
Quantidade:
338,4200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
7875/001-2017       
0,00
384,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FISIO - C/C 624025-7 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
384,58
Un.:
LT
Quantidade:
102,5600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
7875/002-2017       
0,00
206,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FISIO - C/C 624025-7 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
206,43
Un.:
LT
Quantidade:
55,0500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
7876/002-2017       
0,00
3.612,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
3.612,82
Un.:
LT
Quantidade:
963,4200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
7880/001-2017       
0,00
2.838,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
2.838,32
Un.:
LT
Quantidade:
756,8900
3,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/003-2017       
0,00
59,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
59,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/004-2017       
0,00
77,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
77,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,97
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/007-2017       
0,00
15,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
15,65
Un.:
%
Quantidade:
1,2500
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/007-2017       
0,00
2.317,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.317,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/007-2017       
0,00
711,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
711,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/007-2017       
0,00
642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/008-2017       
0,00
4.270,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.270,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/007-2017       
0,00
450,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/010-2017       
0,00
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/011-2017       
0,00
1.156,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.156,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/007-2017       
0,00
471,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
471,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/007-2017       
0,00
334,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/011-2017       
0,00
2.974,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.974,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.974,70
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/006-2017       
0,00
28,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/007-2017       
0,00
307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
144,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
135,00
SV
5,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/006-2017       
0,00
102,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
54,00
SV
2,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/007-2017       
0,00
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
9046/000-2017       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NA CIDADE DE 
BAURU/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR PROCESSO DIGITAL Nº 
1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/004-2017       
0,00
16.071,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
10.264,89
Un.:
LT
Quantidade:
3.207,7800
3,20
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
5.806,35
LT
1.873,0100
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
7871/002-2017       
0,00
13.862,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
13.862,03
Un.:
LT
Quantidade:
3.696,5400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/004-2017       
0,00
278,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
278,63
Un.:
LT
Quantidade:
74,3000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
7877/001-2017       
0,00
1.126,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
1.126,87
Un.:
LT
Quantidade:
300,5000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
7878/001-2017       
0,00
2.391,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
2.391,21
Un.:
LT
Quantidade:
637,6600
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/007-2017       
0,00
159,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/007-2017       
0,00
269,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/007-2017       
0,00
70,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/006-2017       
0,00
6.203,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.203,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.203,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/007-2017       
0,00
397,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
397,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/007-2017       
0,00
346,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
346,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/007-2017       
0,00
133,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
133,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/007-2017       
0,00
173,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,32
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/008-2017       
0,00
2.061,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
130,00
SV
5,0000
26,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
240,00
SV
8,0000
30,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.664,00
SV
26,0000
64,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/007-2017       
0,00
241,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/007-2017       
0,00
161,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/007-2017       
0,00
134,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
108,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/007-2017       
0,00
169,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/007-2017       
0,00
186,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E 
ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,99
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
7879/001-2017       
0,00
3.442,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
3.442,73
Un.:
LT
Quantidade:
918,0600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
7881/001-2017       
0,00
743,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 252-4 CEF - REF. JUL/17 -  SAÚDE
Vl.Total:
743,95
Un.:
LT
Quantidade:
198,3900
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/006-2017       
0,00
194,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
194,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/006-2017       
0,00
331,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/005-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/007-2017       
0,00
159,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/007-2017       
0,00
195,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
195,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/007-2017       
0,00
169,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,47
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/006-2017       
0,00
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/007-2017       
0,00
1.264,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.264,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.264,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/018-2017       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/019-2017       
0,00
1.677,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/003-2017       
0,00
1.124,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.124,55
Un.:
CM/CO
Quantidade:
255,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/007-2017       
0,00
331,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR -  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
331,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,08
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/004-2017       
0,00
6.393,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.012,93
Un.:
LT
Quantidade:
316,5400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
5.380,48
LT
1.434,7900
3,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/007-2017       
0,00
3.155,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.155,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.155,68
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/006-2017       
0,00
1.099,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
182,00
SV
7,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
54,00
SV
2,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
672,00
SV
8,0000
84,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO DE CARROCERIA 
ABERTA - C/C 14.284-0 BB - JULHO/17 - EDUCAÇÃO
89,00
SV
1,0000
89,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/007-2017       
0,00
65,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
65,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/008-2017       
0,00
2.723,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.723,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,43
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
624
9059/000-2017       
5.395,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO. COMPLEMENTAR NA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO 2ª ETAPA-EXECUÇÃO 
NO ENTORNO DA QUADRA COM VESTIÁRIO ' PEDREIRA DO ARAPONGAL' - CONFORME PLANILHA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.395,59
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.395,59
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
624
9060/000-2017       
1.803,89
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA CRECHE BALÃOZINHO VERMELHO. 2ª PARTE - CANALETAS DE CONCRETO E GRELHAS DE 
FERRO. - CONFORME PLANILHA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.803,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.803,89
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
624
9061/000-2017       
162.741,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, 
REPARAÇÕES,ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - CONFORME PLANILHA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
162.741,88
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
162.741,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
492/000-2017       
53,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEVOLUÇÃO REF. DESCONTO INDEVIDO DO FUNCIONÁRIO SERGIO 
RICARDO DA SILVA DE MULTA DE TRANSITO JÁ QUITADA POR ELE ANTERIORMENTE.
Vl.Total:
53,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,19
8601/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
495/000-2017       
236,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1F376603-3
Vl.Total:
132,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
132,50
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1A160833-5  - VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 2166 - RENAVAN 775898538 - CONDUTOR LEONEL LOURENÇO - SMS - SERV. MUNICIPAIS
104,12
SV
1,0000
104,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
493/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1371 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
494/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1372 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/004-2017       
0,00
4.382,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
700,04
Un.:
LT
Quantidade:
218,7600
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
927,26
LT
316,4700
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - REF. JUL/17 -  ASSISTÊNCIA
2.755,49
LT
734,8000
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/012-2017       
0,00
1.161,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.161,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/013-2017       
0,00
816,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
816,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/009-2017       
0,00
1.915,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.915,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,52
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/007-2017       
0,00
98,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - ASSISTÊNCIA
26,00
SV
1,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
6838/002-2017       
0,00
281,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DE JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
8532/001-2017       
0,00
103,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
103,80
Un.:
%
Quantidade:
3,9900
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6644/2017
Pregão Presencial
L.C.P ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.755.943/0001-40
714
9057/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO AR 
CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
20,00
SV
1,0000
20,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
714
9058/000-2017       
504,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISER HANDHELD
Vl.Total:
116,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,50
2 - SISTEMA DE SOM REUNIÃO (02)  CAIXAS AMPLIFICADAS. - PARA SER UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 21/09/2017 - ASSISTÊNCIA
388,32
CJ
1,0000
388,32
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
720
9049/000-2017       
31,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL - PARA SER UTILIZADA NA 
MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,12
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/009-2017       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/006-2017       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/008-2017       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/004-2017       
0,00
1.841,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - REF. JUL/17 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.841,54
Un.:
LT
Quantidade:
491,0800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/004-2017       
0,00
1.390,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
547,23
Un.:
LT
Quantidade:
186,7700
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - REF. JUL/17 -  ASSISTÊNCIA
843,73
LT
225,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
724
6839/001-2017       
0,00
1.013,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.013,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/008-2017       
0,00
1.636,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.636,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.636,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/008-2017       
0,00
1.303,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.303,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.303,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/008-2017       
0,00
155,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS  - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
155,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/008-2017       
0,00
470,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,63
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/007-2017       
0,00
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6644/2017
Pregão Presencial
L.C.P ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.755.943/0001-40
747
9056/000-2017       
160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
20,00
SV
1,0000
20,00
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO NO AR 
CONDICIONADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
20,00
SV
1,0000
20,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/004-2017       
0,00
1.009,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - REF. JUL/17 -  FMDCA
Vl.Total:
1.009,38
Un.:
LT
Quantidade:
269,1700
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/009-2017       
0,00
203,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/008-2017       
0,00
558,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
558,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,03
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/004-2017       
0,00
120,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  FUNSSOL
Vl.Total:
120,83
Un.:
LT
Quantidade:
32,2200
3,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/008-2017       
0,00
147,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
147,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,11
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
772
433/001-2017       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - FUNSSOL
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/009-2017       
0,00
242,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
242,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/019-2017       
0,00
4.173,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
4.173,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,03
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/004-2017       
0,00
138,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
138,33
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,3700
4,41
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
9062/000-2017       
1.404,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.404,77
Un.:
LT
Quantidade:
374,6100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
9063/000-2017       
1.595,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.595,21
Un.:
LT
Quantidade:
425,3900
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/004-2017       
0,00
1.861,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
508,71
Un.:
LT
Quantidade:
158,9700
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. JUL/17 -  ESPORTES
1.352,87
LT
360,7700
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
7060/002-2017       
0,00
3.013,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REF. JUL/17 -  ESPORTES
Vl.Total:
3.013,38
Un.:
LT
Quantidade:
972,0600
3,10
3653/2017
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
834
9050/000-2017       
4.843,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM, COSTURADA A MÃO, COM 32 GOMOS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA 
PARA MELHOR GRIP E MAIOR RESISTÊNCIA, COM 61 CM A 64 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 350 
A 380 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, CONFECCIONADA EM PVC, MIOLO 
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY Nº 3
Vl.Total:
76,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,00
2 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MIRIM, COSTURADA A MÃO, COM 32 GOMOS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA 
PARA MELHOR GRIP E MAIOR RESISTÊNCIA, COM 61 CM A 64 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 350 
A 380 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, CONFECCIONADA EM PVC, MIOLO 
REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY Nº 3
228,00
UN
3,0000
76,00
3 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL, COM 12 GOMOS, COM 61 CM.  A 64 CM. DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 410 E 440 GRAMAS CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA BUTIL AIRBILITY, CONFECCIONADA EM 
PU, COSTURADA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY MAX 400
1.077,65
UN
7,0000
153,95
4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL, COM 12 GOMOS, COM 61 CM.  A 64 CM. DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 410 E 440 GRAMAS CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA BUTIL AIRBILITY, CONFECCIONADA EM 
PU, COSTURADA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY 400
769,75
UN
5,0000
153,95
5 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, COM 32 GOMOS, COM 58 CM A 60 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 425 E 475 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM AIRBILITY, COSTURADA, 
CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY H3L 
SUECIA
200,00
UN
1,0000
200,00
6 - RAQUETE DE TÊNIS DE MESA CONFECCIONADA EM LÂMINA PLANA E RÍGIDA DE MADEIRA NATURAL, 
RECOBERTA UNILATERALMENTE POR CAMADA DE BORRACHA COM ESPESSURA MÁXIMA DE 2,0 MM, NA COR 
VERMELHA OU PRETA, SENDO O LADO SEM COBERTURA DE BORRACHA PINTADO NA COR VERMELHA OU 
PRETA, OPOSTA A COR DO LADO EMBORRACHADO, DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P): 26 CM X 15,5 CM 
X 1 CM, PESO APROXIMADO: 160 G. - STARFLEX EXTREME
354,20
PAR
7,0000
50,60
7 - REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO TIPO MÉXICO (CAIXOTE), CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) 
DE FILAMENTO CONTÍNUO DE 4,0 MM, COM MALHA DE 16 X 16 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO 7,50 M DE 
COMPRIMENTO X 2,50 M DE ALTURA, PROFUNDIDADE SUPERIOR E INFERIOR DE 1,80 M. - MASTERFEW FIO 
4MM
355,95
PAR
1,0000
355,95
8 - FAIXA PARA CAPITÃO, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, BORRACHA E NYLON, FECHAMENTO EM VELCRO 
E COM ELÁSTICO PARA MELHOR AJUSTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 36X09 CM (COMPRIMENTO X 
LARGURA). PESO APROXIMADO: 40 G. - PANGUE/CAPITÃO
18,40
UN
2,0000
9,20
9 - SUPORTE PARA CARREGAR GARRA TIPO SQUEEZE, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE 
PARA 06 UNIDADES DE SQUEEZE DE 700ML. - MAGUSSY/6 UNID
215,70
UN
6,0000
35,95
10 - SACOLA ESPORTIVA PARA TRANSPORTE DE FARDAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS 79 CM ALTURA X 
69 CM LARGURA X 29 PROFUNDIDADE, MATERIAL LONA IMPERMEÁVEL - HEJO FARDAMENTO/VERONA
698,00
UN
10,0000
69,80
11 - MEIÃO CONFECCIONADA EM 61% POLIAMIDA, 36% ALGODÃO E 3% ELASTANO, NA COR AZUL, 
CALCANHAR ANATÔMICO, PARA OFERECER MELHOR AJUSTE E CONFORTO, SOLA ATOALHADA, PARA 
PROTEGER OS PÉS CONTRA CHOQUES E BOLHAS, PUNHO COM BOA FIXÃO. - KANGA/PROF - PARA ATENDER 
A SECRETARIA - ESPORTES
850,00
UN
100,0000
8,50
3653/2017
Pregão Presencial
GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
26.116.544/0001-07
834
9051/000-2017       
256,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA GUARDAS BOLAS, MATERIAL DE REDE DE POLIPROPILENO OU NÁILON 2,0MM, PARA 
TRANSPORTE DE 10 BOLAS. - PAGUE - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
256,65
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
17,11
3653/2017
Pregão Presencial
ROGÉRIO GARCIA PANCOTTI 12822853860
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
21.844.784/0001-04
834
9052/000-2017       
1.404,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA DE TÊNIS DE MESA CONFECCIONADA EM CELULÓIDE, NA COR BRANCA FOSCA, DIÂMETRO DE 40 
MM E PESO DE 2,74 G, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM 06 (SEIS) UNIDADES. - AX
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
35,00
2 - COLETE TECIDO: 100% POLIÉSTER, NA COR AZUL, ACABAMENTO DRY, COM ELÁSTICO ENCAPADO E 
DEBRUM NAS LATERAIS. MEDIDAS APROX. (AXL) 68CM X 38CM - P2P/COLPER
597,00
UN
100,0000
5,97
3 - COLETE TECIDO: 100% POLIÉSTER, NA COR AMARELO, ACABAMENTO DRY, COM ELÁSTICO ENCAPADO E 
DEBRUM NAS LATERAIS. MEDIDAS APROX. (AXL) 68CM X 38CM - P2P/COLPER - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ESPORTES
597,00
UN
100,0000
5,97
3653/2017
Pregão Presencial
SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS 
ESPORTIV
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
19.448.062/0001-99
834
9053/000-2017       
5.508,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, COM 8 GOMOS, COM 68 CM A 70 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 
PESANDO ENTRE 410 E 450 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, COSTURADA, 
CONFECCIONADA EM PU, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY DIGITAL
Vl.Total:
1.407,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
140,70
2 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, COM 8 GOMOS, COM 68 CM A 70 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 
PESANDO ENTRE 410 E 450 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, COSTURADA, 
703,50
UN
5,0000
140,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CONFECCIONADA EM PU, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY DIGITAL
3 - BOLA DE FUTSAL INFANTIL (SUB-13), COM 8 GOMOS, COM 55 CM A 59 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 
PESANDO ENTRE 350 E 380 GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA AIRBILITY, CONFECCIONADA 
EM PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY MAX 200
699,50
UN
5,0000
139,90
4 - BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, COM 16 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA, 
CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA EM AIRBILITY, COM 65 CM A 67 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 
ENTRE 260 E 280 GRAMAS, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY PRO 7.0
1.119,60
UN
4,0000
279,90
5 - REDE PARA FUTEBOL SOCIETY, EM MEDIDAS OFICIAIS, CONFECCIONADA EM NYLON DE FILAMENTO 
CONTÍNUO DE 4,0 MM, COM NÓS, MALHA DE APROXIMADAMENTE 16 CM X 16 CM, NA COR BRANCA, 
MEDINDO 5,20 M DE COMPRIMENTO POR 2,30 M DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE 1,5 M. - MASTERFEW FIO 
4MM
339,00
PAR
2,0000
169,50
6 - REDE PARA ARO DE BASQUETE, MEDIDA OFICIAL, COM DIÂMETRO ENTRE 450 A 457 MM E 
COMPRIMENTO ENTRE 400 E 450 MM, CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIETILENO (NYLON) DE 4,0 MM, COM 
MALHA DE 7,0 X 7,0 CM. - MASTERFEW CHUA
80,97
PAR
3,0000
26,99
7 - BOLSA DE MASSAGEM TÉRMICA, REVESTIMENTO INTERNO TÉRMICO, CONTENDO 2 BOLSOS EXTERNOS. 
ACOMPANHA A BOLSA DE MASSAGEM: 2 SQUEEZES COM CAPACIDADE DE 500ML CADA; 2 BISNAGAS PARA 
FLUÍDOS COM CAPACIDADE DE 250ML CADA; 1 ISOPOR. MEDIDAS APROXIMADAS ( ALTURA X LARGURA). 35 
X 21 - HEJO/TERMICA
598,80
UN
6,0000
99,80
8 - CALÇA DE GOLEIRO TAMANHO G, COMPOSTA EM 100% POLIÉSTER, COM ELÁSTICOS NA BARRA E NA 
CINTURA, ALÉM DE CADARÇO INTERNO PARA MELHOR AJUSTE. REFORÇO ACOLCHOADO NAS LATERAIS DAS 
COXAS E NOS JOELHOS. - KANGA GOLEIRO - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
559,90
UN
10,0000
55,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/009-2017       
0,00
297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
297,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/038-2017       
0,00
1.633,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.633,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.633,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/038-2017 - 01
0,00
-816,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 420/38-2017 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-816,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-816,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/039-2017       
0,00
41,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
41,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/040-2017       
0,00
3.768,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.768,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.768,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/041-2017       
0,00
290,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
290,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/026-2017       
0,00
1.055,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
1.055,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.055,32
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/003-2017       
0,00
127,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
127,89
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0000
4,41
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
837
9074/000-2017       
271,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO GERAL
Vl.Total:
170,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,5900
107,23
2 - CENTRAR ARO - MOTO HONDA CG 125 - PLACA DAT 4158 - ORÇAMENTO 329-3 - ESPORTES
100,80
HR
0,9400
107,23
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
9678/000-2016 - 01
-12.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9678/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
Vl.Total:
-12.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.840,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5004
9679/000-2016 - 01
-8.572,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9679/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
Vl.Total:
-8.572,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.572,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
RP
J
16.677.803/0001-15
5004
10744/000-2016 - 01
-6.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10744/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS 
EQUIPAMENTOS
Vl.Total:
-6.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.700,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10909/000-2016 - 01
-8.894,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10909/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FINALIZOU O REFERIDO SERVIÇOS
Vl.Total:
-8.894,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.894,26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Agosto de 2017.